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Corporate Desk 2018

#1 2019-07-09 17:52:28

Mauritius
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Geregistreerd: 2019-07-09
Posts: 3

Aide pour clôture petite SCI

Bonjour à tous,


Voici les quelques écritures de mon dernier Bilan 2018 que j'ai enregistré dans mon journal d'à nouveau.

Je cherche quelqu'un pour m'aider à saisir les écritures pour clôture de liquidation de ma SCI avec 2 associés 50/50.

Jour     Pièce     Compte     Libellé d'écriture     Débit     Crédit
1    
    12000000     Resultat de l'exercice bénéf.            81 594,00
1    
    26100000     Titres de participation     15,00    
1    
    45510001     Compte Courant <- CG     40 105,00    
1    
    45510002     Compte Courant <- PP     40 110,00    
1    
    51200000     Crédit Mutuel de Bretagne     2 321,00    
1    
    51210000     CMB COMPTE ACTIV PRO     3 000,00    
1    
    10100000     Capital    
    200,00
1    
    44550000     TVA à décaisser    
    3 757,00
Total :    
   
   
    85 551,00     85 551,00

Et sur quelle ligne du CA3 dois-je préciser la TVA résiduelle de 3757 € ?

Par avance, merci de votre aide préciseuse.

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#2 2019-07-09 20:48:24

Jojo
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Geregistreerd: 2004-01-16
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Re: Aide pour clôture petite SCI

Il faudrait d'abord solder les comptes d'actif et de passif existants (En dehors des comptes courants !
Ensuite, vous êtes sur un site BELGE avec un problème français ...

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#3 2019-07-09 21:29:47

Mauritius
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Geregistreerd: 2019-07-09
Posts: 3

Re: Aide pour clôture petite SCI

Merci pour votre réponse.
Désolé de l'intrusion.
Cela dit, bravo les Belges, aucun de mes messages sur des Forums Français, n'a reçu de réponse.
Donc si quelqu'un connait un peu la compta Française, n'hesitez pas à poursuivre (je ne suis pas comptable)

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#4 2019-07-10 07:41:55

Jojo
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Van: Brabant wallon
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Re: Aide pour clôture petite SCI

PROPOSITIONS

ECRITURES

CMB : 3.000,00
à Banque (5120000) : 3.015,00
à Titres (2610000) : 15,00

TVA à décaisser : 3.757,00
CC CG : 789,50
CC PP : 789,50
à Banque : 5.336,00

Résultat : 81.594,00
à Capital : 81.594,00

Capital : 81.794,00
à CC CG : 40.894,50
à CC PP : 40.894,50

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#5 2019-07-10 08:31:22

Mauritius
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Geregistreerd: 2019-07-09
Posts: 3

Re: Aide pour clôture petite SCI

Merci c'est gentil pour cette réponse. Je vois mieux cette fois le cheminemant.
Cependant, je ne comprends pas les 2 fois 789.50 ?

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#6 2019-07-10 09:46:18

Jojo
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Van: Brabant wallon
Geregistreerd: 2004-01-16
Posts: 10,578

Re: Aide pour clôture petite SCI

Il y a trop d'argent !
Or, il faut VIDER le compte !

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