Bonjour.

Je m'adresse à vous en dernier recours. L'ami comptable devant m'aider pour ma déclaration m'ayant fait, très involontairement, faut bond à la dernière minute.

Voici la situation :

Je suis géomètre en activité complémentaire depuis le début de cette année, il s'agit donc de ma première déclaration.
Pourriez-vous me confirmer l'exactitude de l'encodage pour les opérations suivantes ?

J'ai acheté un distancemètre (matériel nécessaire à l'exercice de mon activité)aux Pays-bas 260 EUR HTVA.
Si j'ai bien compris, pour cette opération je dois compléter les codes suivant :
CODE 83 : 260
CODE 86 : 260
CODE 55 : 54,60
CODE 59 : 54,60

Pourriez-vous me préciser en quoi consistent les ventes ABC?

Pour mes factures gsm en Belgique :
CODE 82 : montant hors tva
CODE 59 : tva payée

Pour l'achat du gsm en Belgique :
CODE 83 : montant hors tva
CODE 59 : tva payée

N'ayant pas de factures pour l'essence, je ne peux pas prendre ces dépenses en considération.

Les primes payées pour la RC professionnelle n'interviennet pas étant donné que la TVA ne leur est pas applicable.

Pour les honoraires payés par les clients belges :
CODE 03 : montant hors tva
CODE 54 : tva payée par les clients

Je complète les CODES XX et YY

Et au final, les CODE 71 et 72 doivent rester vides (cfr Notice pour la rédaction, annexe I, page 5)

Enfin je dépose la déclaration au plus tard le 20/04 à Namur. Dont j'ai gardé une copie à conserver 10 ans.

Je dois également m'assurer que le montant du pour le premier trimestre soit payé le 20/04 au plus tard.

Dois-je faire parvenir un document au contrôle TVA ?

Merci d'avance pour votre aide.

Benoit