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#1 Re : TVA » Déclaration tva - note de crédit » 2012-01-17 17:35:45
Ah oui faute de distraction! C'est bien en 85.
Ok j'étais dans le bon alors, merci d'avoir pris le temps de me répondre! 
#2 Re : TVA » Déclaration tva - note de crédit » 2012-01-17 15:41:24
Bonjour,
J'aimerai être sur de comprendre comment déclarer une note de crédit sur achat pour éviter de faire une boulette.
J'ai reçu admettons une facture de 1100 (htva).
J'ai reçu une note de crédit de 100 (htva).
Je dois mettre 1000 en 81 (nc déduite).
Et je dois mettre 100 en 86.
Pour la tva, en 63 je mets la tva sur la note de crédit reçue, donc 21 pour mon exemple. XX=21
En 59 je dois mettre la tva du 81 (210) mais bien y ajouter la tva du 85 aussi? (21)
Pour avoir yy=231 et obtenir 210 de tva déductible yy-xx
Ca me paraitrai logique mais comme pour compléter le 59 il n'est pas précisé quelles grilles doivent être utilisées je ne suis pas certain. :s
#3 Re : TVA » Facture sans tva et déclaration » 2012-01-17 15:27:38
Merci encore, au moins c'est compris et clair pour moi maintenant. 
#4 Re : TVA » Facture sans tva et déclaration » 2012-01-17 14:54:07
Ok merci, en ayant le choix je préfère ne pas l'introduire dans la déclaration de tva alors.
Par contre, je m'excuse de revenir la dessus, mais finalement il y a quelque chose que je ne comprends pas encore trop bien pour la déclaration de ma première facture sans tva (intracom).
Je la mets avec le montant htva des autres factures en 81.
Je la mets aussi en 86 (intracom).
Je mets son montant de tva en 55.
La tva sur cette facture se retrouve finalement en xx (total 55 taxes sur 86) mais aussi en yy (total 59 taxes sur 81).
C'est bien comme ca que cette tva "s'annule" ?
#5 Re : TVA » Facture sans tva et déclaration » 2012-01-17 13:15:36
Merci beaucoup pour cette information, comme il n'y avait pas de tva dessus je n'aurai pas pensé à la mettre en 55 ou 59.
J'ai une autre question, mais je ne sais pas si ca vaut la peine de recréer un nouveau topic. Les cotisations sociales n'ont pas de tva non plus, mais il ne s'agit pas vraiment d'une facture, dans ce cas la il faut bien ne pas en tenir compte pour la déclaration de tva?
#6 Re : TVA » Facture sans tva et déclaration » 2012-01-16 18:07:44
Je n'y ai pas prêté attention, en commander sur ldlc-pro.be j'ai été trop vite en pensant que c'était leur succursale belge. (Ils ont une autre adresse pour la france ou la suisse)
Mais en y faisant attention vous avez sans doute raison, sur la facture leur adresse est française, et comme mon numéro de tva est placé en intracom, ca doit être une intracom...
Moi qui pensais me faciliter les choses en commandant sur un site .be, j'ai fait pire que mieux!
Je dois alors la placer dans le cadre III en 86? (je vais quand même devoir payer la tva? Si c'est pour la récupérer aussi vite c'est pas un peu inutile comme procédure? )
En tout cas merci de répondre, ca me permet au moins de comprendre!
#7 Re : TVA » Facture sans tva et déclaration » 2012-01-16 16:21:12
Houla ça me fait peur!
Il s'agit bel et bien d'une facture, envoyée tout ce qu'il y a de plus normalement après avoir passé commande et payé celle-ci.
"Montant tva 0,00€"
Et oui ils ont mis mon numéro de tva sur la facture (en tant que N° Intra Comm.)
Je n'ai rien demandé, ni réclamé je pensais que c'était normal moi... :s
#8 Re : TVA » Facture sans tva et déclaration » 2012-01-16 15:36:05
Bonjour, l'heure de la déclaration de tva approche et je me pose une question par rapport à une facture d'achat sur laquelle il n'y a pas de TVA (Facture d'équipement sur ldlc-pro.be)
Faut-il simplement ne pas la mentionner étant donné qu'il n'y a pas de TVA?
Merci d'avance de m'éclairer
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