Corporate Desk 2018

#1 2022-08-09 14:44:07

Hind
Membre
Inscription : 2022-08-08
Messages : 15

Tva-importation

Bonjour,

Nous achetons la marchandise chez un fournisseur Canadien, la facture est bien sur HTVA, mais UPS nous envois la facture de la TVA à payer sur importaion.

Comment, comptabiliser la facture d'UPS?


Merci

Hors ligne

#2 2022-08-09 15:04:34

Jojo
Membre
Lieu : Brabant wallon
Inscription : 2004-01-16
Messages : 10 907

Re : Tva-importation

Si votre programme de comptabilité est bien paramétré, aucun souci !
Vous comptabilisez la facture de UPS en complément de celle de votre fournisseur canadien.
Attention : cette facture du Canada n'est plus une importation avec report !

Hors ligne

#3 2022-08-09 16:05:13

Hind
Membre
Inscription : 2022-08-08
Messages : 15

Re : Tva-importation

Merci Jojo pour votre réponse.

La facture de l'achat de la marchandise est encodée en juin (période clotûrée après declaration tva).
Je vais devoir encoder la facture d'UPS, mais je ne sais pas quel compte utiliser?

Surtout que le total de la facture correspond à la tva payée sur imporation.

Que faire?

Bien à vous,

Hors ligne

#4 2022-08-09 16:56:24

Jojo
Membre
Lieu : Brabant wallon
Inscription : 2004-01-16
Messages : 10 907

Re : Tva-importation

Qu'avez-vous encodé en juin ?

Hors ligne

#5 2022-08-09 17:29:09

Hind
Membre
Inscription : 2022-08-08
Messages : 15

Re : Tva-importation

En juin,

j'ai encodé la facture d'achat de marchandise htva ( le programme me propose TVA IMPORT 0%)

6040  à 4400

Hors ligne

#6 2022-08-09 17:59:20

Jojo
Membre
Lieu : Brabant wallon
Inscription : 2004-01-16
Messages : 10 907

Re : Tva-importation

OK
Et dans votre déclaration TVA ?

Hors ligne

#7 2022-08-10 09:53:11

Hind
Membre
Inscription : 2022-08-08
Messages : 15

Re : Tva-importation

La case 81, mais rien dans la case 57

Hors ligne

#8 2022-08-10 11:21:57

Jojo
Membre
Lieu : Brabant wallon
Inscription : 2004-01-16
Messages : 10 907

Re : Tva-importation

Ok !
Vous utiliserez le code 62 de la déclaration tva et vous joindrez une note explicative avec photocopie de la facture UPS.
La justification est simpliste : facture UPS reçue tardivement.
Je suggère d'ajouter que vous aviez indiqué erronément un code 81 au lieu du code 83 pour un montant de * €

En comptabilité, vous mettrez simplement 4941 (tva récupérable ou celui ad hoc) à 4400.

Hors ligne

#9 2022-08-11 08:53:36

Hind
Membre
Inscription : 2022-08-08
Messages : 15

Re : Tva-importation

Un grand merci Jojo.

En ce qui concerne le code utilisé pour la facture de la marchandise, le code 81 est bien correct. Le 83 s’applique pas dans ce cas. N est ce pas ?

Hors ligne

#10 2022-08-11 10:16:48

Jojo
Membre
Lieu : Brabant wallon
Inscription : 2004-01-16
Messages : 10 907

Re : Tva-importation

Si ce n'est pas un investissement, oui, c'est correct.

Hors ligne

#11 2022-08-11 11:15:02

Hind
Membre
Inscription : 2022-08-08
Messages : 15

Re : Tva-importation

Merci

Dernière modification par Hind (2022-08-11 13:06:59)

Hors ligne

Pied de page des forums