Non.

Soit vous reprenez ce montant en compte 618xxx ATN gérant (et vous devez rentrer une fiche 281.20), soit vous reprenez
ce montant en compte 416xxx Créances diverses - C/C Gérant, et vous ne devez pas rentrer de fiche 281.20 (mais la société a une créance envers le gérant ->> soit il rembourse la société, soit fin 2018, vous passez une OD : 618xxx à 416xxX, pour annuler la créance par une augmentation de l'ATN gérant (et dans ce cas, vous devrez début 2019 faire une fiche 281.20  !!!)

enfin, soit ce sont des montant qui ont été payés directement par le compte société pour compte du gérant (encodage du financier avec le compte 416xxx ou 618xxx suivant votre décision)), soit ce sont des factures privées qui ont été reprise par erreur dans la compta de la société, et payée par le compte société, et dans ce cas, dans les financier vous avez apuré les fournisseurs concernés ->> Il reste le problème de l'imputation des factures concernées (et éventuellement de la TVA sur ces factures qui aurait été déduites par erreur) ->> Vérifiez l'imputation des factures (et la déduction TVA) ->> Il y a peut être des OD à passer pour corriger l'imputation des factures, et une régularisation TVA à faire

++

Cette fiche devait être envoyée avant le 1e mars; vous risquez donc d'être redevable d'une amende de 50,00 € à 1.250,00 €

Attention à la taxation en commissions secrètes !!