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#1 2006-01-04 16:51:15
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Re : Déclaration Isoc
Je suis devant cette charmante feuille que nous transmets l'administration fiscale et je dois bien avouer que je ne sais pas très bien par quel bout commencer ... . (C'est la première fois que je dois remplir une telle déclaration).
Pourriez-vous m'aider?
Après amortissements, j'ai un bénéfice de 5473,46 euros.
Je n'ai pas encore affecté ce résultat en réserve légale ni en réserve disponible.
Je n'ai pas de réserves éxonérées ni de DNA, ni de distribution de dividendes ni cotisations distinctes ni de préceomptes imputables. Nous n'avons pas effectué de VA.
Bref société très simple mais je ne vois vraiment pas dans quel code il faut indiquer c fichu bénéfice ...
Merci pour votre coup de main
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#2 2006-01-04 16:56:41
- hittiche
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Re : Déclaration Isoc
dans le cadre IA, ligne f.
ceci dit, n'oubliez pas de provisionner vos impôts qui, eux, seront repris en DNA.
n'oubliez pas non plus que légalement (et statutairement) vous devez constituer une réserve légale.
et si vous n'en sortez pas, allez voir un pro. #beer#
question subsidiaire : avez-vous publié vos comptes annuels à la Banque Nationale ?
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#3 2006-01-04 18:50:01
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Re : Déclaration Isoc
Un grand merci pour ton coup de pouce ...
:bj:
Ca me paraissait un peu "simple" alors je doutais.
Un dernier petit doute subsiste néamoins .... Si je mets mon résultat de l'exercice (5 473,46 euros) en I A f, dois-je encore indiquer mon affectation du résultat?
Réserve légale (5% du résultat de l'exercice) càd 273,67 euros en code I A c;
Réserve disponible (les 95 autres %) càd 5 199,79 euros en code I A e?
Est-ce que ces "écritures" ne vont pas faire double emploi dans ma déclaration?
J'ai effectivement oublié de provisionner mon impôt ... .
Si mes souvenirs sont bons, barême à l'ISOC : 30% et je dois ajouter à cela 20,25 % pour absence de VA.
L'estimation de ma charge fiscale est donc de :
5473,46 X 30 % = 1642,04
1642,04 X 20,25 % = 332,51
====================
Soit 1974,55 ??????????????????
Merci pour le rappel de la publication des comptes à la BNB.
J'ai eu pas mal de problème avec un programme de compta (CIEL pour ne pas le citer :-x ) que je ne conseille à personne - donc ISOC et en même temps BNB.
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