Bonjour à tous,

Durant le mois de septembre 2010, j'ai entré deux déclaration TVA ( pour 2 entreprises ) sur base de deux balances inversées ( manque d'inatention de ma part : les 2 entreprises portent presque la même dénomination ) , je vous fait un petit schéma de la situation  ci dessous:

Société A :  balance 10.000,00

Société B :  balance  9.000,00

Lors de l'établissement de la déclaration de la TVA à verser à l'état , je déclare pour :

Société A :  9.000,00

Société B : 10.000,00

Lors du paiement de la TVA à l'état, les deux montants réellement dûs sont payés :

Société A  paye  10.000,00

Société B  paye    9.000,00

J'ai reçu il y a quelques jours , un courrier de l'administration TVA mentionnant un boni de 1.000,00 pour la société A et un mali de 1.000,00, sur lequel des intérêts de retard ont été calculés, pour la société B.

Comment puis je régulariser cette inversion ? en sachant que je me retrouve aussi face à un souci de réconciliation du Chiffre d'affaire des 2 sociétés ...

info supplémentaires : La centralisation TVA du mois de Décembre a été déjà effectuée, mais la déclaration pas encore introduite ...

Je vous remercie d'avance,