bonjour, a la fin de l'exercice 2017 on a passé une écriture d'une facture non parvenu d'un fournisseur de service en ttc

622 : 416 500 x au débit

408 : 416 500 x au crédit

la tva n'as pas été comptabilisé sur cette écriture .

au début de l'exercice 2018 le fournisseur nous a envoyer la facture dont :

350 000 x : htc

66 500 x : tva

416 500  x : ttc

j’ai inversé l'écriture au début le l’année pour annulé l'écriture et j’ai comptabiliser la facture normale mais le compte de charge et toujours créditeur d'un montant de 66500 car au début de l'année le compte de charge apparais créditeur de 416 500 et la charge réelle et de 350 000 ,  que dois je faire ???  merci d'avance