Corporate Desk 2018

#1 TVA » Revente d'une voiture d'occasion-TVA!! » 2023-02-21 15:50:49

Hind
Réponses : 1

Bonjour,

En tant que SRL, nous avons acheté une voiture d'occasion chez un garagiste à 3500€,pas de TVA appliquée.

Nous aimerions vendre cette même voiture, à 3500€.

Serait-il possible d'établir une facture sans tva et donc 3500€ net?

Merci pour votre réponse.

#2 Re : TVA » Tva intracom » 2023-02-01 12:29:57

J'ai trouvé cette info sur le site ci-dessous, je vous avoue que je suis un peu perdue!

"Dans l’intérêt du vendeur belge, il conviendra de conserver soigneusement la liste de colisage ainsi que le document de transport signé par le transporteur comme preuve de livraison dans l’Union européenne hors Belgique"

stripslashes('').handle_url_tag('https://www.awex-export.be/fr/guide-a-l-export/union-europeenne/livraisons-intra-communautaires-comment-remplir-les-conditions-relatives-a-l-exoneration-de-la-tva-belge', 'https://www.awex-export.be/fr/guide-a-l-export/union-europeenne/livraisons-intra-communautaires-comment-remplir-les-conditions-relatives-a-l-exoneration-de-la-tva-belge', true).stripslashes('')

#3 TVA » Tva intracom » 2023-02-01 11:20:31

Hind
Réponses : 3

Bonjour,

Le client Luxembourgois (société) achète et récupère lui même la marchAndise pour l'expédier de la Belgique au Luxembourg.

Etant donné que je n'aurai pas un document de transport comme preuve de l'expedition à l'étranger, y' a  t il une autre alternative pour justifier cette vente intracommunautaire?

Merci pour votre aide.

#4 Re : Impôts des Sociétés » Remboursment du VA sur impôt- ex perte » 2022-11-18 10:53:13

Bonjour Jojo,
Oui, c'est une SRL.

Merci pour votre réponse

#5 Impôts des Sociétés » Remboursment du VA sur impôt- ex perte » 2022-11-17 14:18:46

Hind
Réponses : 2

Bonjour,

Le fisc nous a remboursé le virement anticipé/impôts, car nous avons declaré une perte de l'exercice comptable.

Comment comptabiliser ce remboursement?

Je vous remercie.

#6 TVA » Tva sur bien en location (magasin) » 2022-09-15 14:00:11

Hind
Réponses : 1

Bonjour,

Nous louons deux locaux qui nous servent de showrooms, le premier proprétaire nous facture htva depuis de le début du bail.

quant au deuxième, c'est le plus ancien, il nous a jamais facturé etant donné qu'il n'etait pas assujettit à la TVA, mais il l est devenu depuis deux mois, et donc il veut facturer loyer +tva.

le propriétaire a droit de facturer htva? il me dit que c'est interdit.

merci pour votre aide.

#7 Re : TVA » Numéro de tva Temporaire » 2022-08-30 18:04:01

Mais si ce n'est pas professionnel, pourquoi il a un numéro de TVA?

#8 Re : TVA » Numéro de tva Temporaire » 2022-08-30 18:02:19

Nous avons reçu un mail, nous demandant d'etablir la facture avec ce numéro de TVA.

#9 Re : TVA » Numéro de tva Temporaire » 2022-08-30 16:52:45

merci Jojo pour ta réponse.

Nous n'avons rien reçu, vu que c'est la premire fois, je ne sais quel justificatif demandé!
Le client aura droit à recuperer la tva avec ce numéro?

Merci

#10 TVA » Numéro de tva Temporaire » 2022-08-30 16:07:06

Hind
Réponses : 6

Bonjour,
Un client demande sa facture avec un numéro de tva temporaire qui est presenté comme suite:

BXL1/000/0000

Mon prgramme comptable l'accepte, mais je ne trouve rien sur la BCE.

Comment puis je vérifier si c'est bien correcte?
pourrais-je établir la facture client avec ce numéro TVA?

Merci pour vos réponse.

#12 Re : Comptabilité générale » Ticket de caisse » 2022-08-18 11:34:04

Dans ce cas, sur base du ticket de caisse ,je fais simplement une od, ou je demande d'etablir une note de frais que j'encode comme facture?

Merci Jojo

#13 Comptabilité générale » Ticket de caisse » 2022-08-11 13:18:58

Hind
Réponses : 4

Bonjour,

Je reçois des tickets de caisse pour (restaurant)  payés cash ou via le compte personnel de l'employeur.

Etant donné qu'il y a aucun mouvement banacaire sur le compte de la société, ni retrait de caisse, comment comptabiliser ces tickets?

Merci pour votre aide.

#15 Re : TVA » Tva-importation » 2022-08-11 08:53:36

Un grand merci Jojo.

En ce qui concerne le code utilisé pour la facture de la marchandise, le code 81 est bien correct. Le 83 s’applique pas dans ce cas. N est ce pas ?

#16 Re : TVA » Tva-importation » 2022-08-10 09:53:11

La case 81, mais rien dans la case 57

#17 Re : TVA » Tva-importation » 2022-08-09 17:29:09

En juin,

j'ai encodé la facture d'achat de marchandise htva ( le programme me propose TVA IMPORT 0%)

6040  à 4400

#18 Re : TVA » Tva-importation » 2022-08-09 16:05:13

Merci Jojo pour votre réponse.

La facture de l'achat de la marchandise est encodée en juin (période clotûrée après declaration tva).
Je vais devoir encoder la facture d'UPS, mais je ne sais pas quel compte utiliser?

Surtout que le total de la facture correspond à la tva payée sur imporation.

Que faire?

Bien à vous,

#19 TVA » Tva-importation » 2022-08-09 14:44:07

Hind
Réponses : 10

Bonjour,

Nous achetons la marchandise chez un fournisseur Canadien, la facture est bien sur HTVA, mais UPS nous envois la facture de la TVA à payer sur importaion.

Comment, comptabiliser la facture d'UPS?


Merci

#20 Comptabilité générale » Correction du compte Imputé (612–230) » 2022-08-08 19:12:44

Hind
Réponses : 1

Bonjour ,

je constate que certaines factures ( fournisseur cocontractant)ont été enregistrées sous le compte 612 alors qu’il s’agit de la classe 2, dans ( 230installation, machine et outillage).

Je ne peux pas modifier les comptes, car cela impactera les déclarations Tva mensuelles déjà introduites.

Y a t il une autre solution autre que etablir des notes de crédits et re-encoder les factures en question?

Je vous remercie pour votre aide.

Bien à vous,

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