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#1 2006-06-19 10:06:14
- toto_le_hero
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Re: tva grille 87
Bonjour,
Nous avons eu une grille 87 négative (première fois que ça m'arrive) et l'administration rejette la déclaration sous prétexte d'une erreur... en ce qui me concerne je comprends qu'il y aie une erreur dans le sens ou notre programme ne génère pas de mouvement tva en grille 56/57 mais par contre je ne sais rien y changer... l'écriture comptable semble correcte et je ne peux pas passer une od de rectif tous les mois car notre contrôle interne de groupe nous l'interdit...
Pq ne peut on pas avoir de montant négatif dans une déclaration Tva? Ai je fait une erreur?
Merci
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#2 2006-06-19 11:05:15
- hittiche
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Re: tva grille 87
On ne peut pas avoir de montant négatif.
Les montants négatifs ne se déduisent que de montants positifs.
Cela dit, c'est étonnant d'avoir une case 87 négative compte tenu du fait que cette case concerne des notes de crédit.
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#3 2006-06-19 12:14:25
- f
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Re: tva grille 87
Erreur ? D'office, car impossible qu'un note de crédit ventile la grille 87 si base est inférieure à 0,00€.
Quel est le logiciel utilisé ? Ce ne serait pas le 1er à souffrir d'une "petite" incohérence telle que celle-là.
Ne faudrait-il pas manuellement mettre cette case à 0,00 et reporter le montant négatif dans la déclaration à la TVA suivante ... ?
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#4 2006-06-20 08:58:23
- toto_le_hero
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Re: tva grille 87
Ben pourtant ça semble juste... j'ai téléphoné à l'admin Tva qui me dit que de tels cas peuvent se produire... je ne comprends pas non plus comment je peux avoir un montant négatif quand je génère des notes de crédit mais soit, je n'ai toujours pas eu d'explication cohérente de l'admin... Le logiciel est NAVISION...et je ne peux pas reporter au mois prochain car nous avons un phasing mensuel de groupe à respecter... et 1.5k d'op c'est toujours important... bref... chuis dans la M... 
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#5 2006-06-20 20:48:40
- LUPIN
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Re: tva grille 87
Je vous suggère de rectifier la déclaration sur base des différents journaux.
En ce qui concernne NAVISION, logiciel danois repris par notre ami Bill Gates, qu'en pensez-vous?
Mieux vaut un comptable au chômage qu'un comptable en prison.
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#6 2006-06-20 20:52:35
- michaeld
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Re: tva grille 87
On peut très bien avoir une case 87 négative.
Par exemple une note de crédit reçue maintenant pour un travail co/co du trimestre précédent.
Il n'y a qu'une solution, d'après moi, mettre manuellement la case à zéro et reporter ce montant sur les déclarations suivantes.
Si le programme ne le permet pas, je ne vois pas d'autre solution que le typex.
Ou alors d'annuler la NC reçue de façon interne et la ré-encoder lorsque le solde est suffisant. Mais, c'est un peu du chipotage pas très légal.
MD
Quand on pose une question, on a l'air bête une fois. Si on ne pose pas la question, on reste bête toute sa vie.
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