LBRP 2018

#1 2018-06-07 15:19:52

ods serrurerie
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TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

Bonjour

Ma question a peut être déjà fait l'objet d'une discution sur le forum, mais je n'ai rien trouvé

Je suis sous le régime franchise de la taxe

Ma question

Si j’achète de la marchandise pour un montant de 100 euro + tva = 121 euro
Je rentre ces 121 euro dans ma comptabilité dans le poste 604000

Si j’achète en Allemagne de la marchandise pour le mème montant 100 euro hors TVA
Je rentre ces 100 euro dans ma compta dans le poste 604000

Je fait une déclaration 629 a la tva je doit doit donc leur payer les 21 euro de TVA
Ces 21 euro qui pour moi sont des frais, peu t'on les rentrés en compta et si oui dans quel poste ?

Merci

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#2 2018-06-07 15:56:52

RDACPT
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

Dans le même poste que l'achat.

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#3 2018-06-07 18:36:41

ods serrurerie
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

Merci pour la réponse

Mais je veux être sur car on me dit que l'on ne peu pas la mettre en comptabilité

Je vais donc attendre d'autres réponses

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#4 2018-06-07 19:13:15

Jojo
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

Ridicule ! Qui : "on" ?

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#5 2018-06-07 20:27:50

ods serrurerie
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

Je n'ose pas le dire

MA COMPTABLE justement

Mais moi je trouve cela pas logique ces pour cela que je pose la question

Je vais essayer de poser la question a un autre comptable également ou bien demander directement a la TVA


Salutations

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#6 2018-06-08 12:23:55

ods serrurerie
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

RDACPT a écrit :

Dans le même poste que l'achat.

Si réellement on peu la mettre dans le poste achat, il faut créez un client

bien à vous

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#7 2018-06-08 12:58:47

RDACPT
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

Pourquoi un client ?

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#8 2018-06-08 16:48:25

ods serrurerie
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

RDACPT a écrit :

Pourquoi un client ?

Dans mon logiciel compta sur une ligne j'ai plusieurs colonnes

Jour-Fournisseur-N° compte fournisseur-Libellé-N° Pièce-Montant TTC-Code TVA-Autre Compte

11     XXXX             440005                Fact.    468         100                0        612110 (Achat)


Je ne sais pas encoder un achat sans mettre un fournisseur

Dernière modification par ods serrurerie (2018-06-08 16:50:59)

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#9 2018-06-15 06:51:59

ods serrurerie
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

ods serrurerie a écrit :
RDACPT a écrit :

Pourquoi un client ?

Dans mon logiciel compta sur une ligne j'ai plusieurs colonnes

Jour-Fournisseur-N° compte fournisseur-Libellé-N° Pièce-Montant TTC-Code TVA-Autre Compte

11     XXXX             440005                Fact.    468         100                0        612110 (Achat)


Je ne sais pas encoder un achat sans mettre un fournisseur


Je n'arrive pas avoir une réponse affirmative certains me dise que je peu rentrer cette tva dans mes frais d'autres me dise que non, je vais tentez aupres de mon bureau de TVA

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#10 2018-06-15 09:18:15

Jojo
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

Vous poussez le bouchon un peu loin !
Deux experts du présent site vous ont répondu.
Que voulez-vous de plus ?

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#11 2018-06-16 06:36:28

ods serrurerie
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

Jojo a écrit :

Vous poussez le bouchon un peu loin !
Deux experts du présent site vous ont répondu.
Que voulez-vous de plus ?


Avoir une réponse catégorique car j'ai posé la question a mon comptable qui ma dit non, ainsi cas un professeur de comptabilité qui lui aussi ma dit non.

J'ai fini par contacté le bureau de TVA de Namur, qui eu mon affirmé que OUI mais il ne savent pas me dire ou je doit la rentré dans ma compta.

Il mon donné 2 possibilités soit la rajouté directement au montant de la facture intracommunautaire ou bien dans un poste dédier à cette TVA, dans mon logiciel de compta j'ai trouvé le poste 620140 (TVA NON DÉDUCTIBLE).

Comme mon comptable soutient que je ne peu pas la rentrer dans mes frais, je doit faire le choix moi même.

ET JE PENSE QUE JE VAIS CHANGER DE COMPTABLE

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#12 2018-06-16 08:04:32

Jojo
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Re : TVA intracommunautaire sous régime de la Franchise

ods serrurerie a écrit :
Jojo a écrit :

Vous poussez le bouchon un peu loin !
Deux experts du présent site vous ont répondu.
Que voulez-vous de plus ?


Avoir une réponse catégorique car j'ai posé la question a mon comptable qui ma dit non, ainsi cas un professeur de comptabilité qui lui aussi ma dit non.

J'ai fini par contacté le bureau de TVA de Namur, qui eu mon affirmé que OUI mais il ne savent pas me dire ou je doit la rentré dans ma compta.

Il mon donné 2 possibilités soit la rajouté directement au montant de la facture intracommunautaire ou bien dans un poste dédier à cette TVA, dans mon logiciel de compta j'ai trouvé le poste 620140 (TVA NON DÉDUCTIBLE).

Comme mon comptable soutient que je ne peu pas la rentrer dans mes frais, je doit faire le choix moi même.

ET JE PENSE QUE JE VAIS CHANGER DE COMPTABLE

Ainsi donc, votre contrôleur confirme nos écrits ...
Il y a effectivement deux pistes pour la comptabilisation !
La première est simpliste : une ligne supplémentaire dans le compte des achats de la chose
La deuxième est un nouveau compte de TVA à prendre en charge AUTRE que le compte que vous proposez qui sert à identifier de la TVA REJETEE légalement, ce qui n'est pas votre cas !

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