Bonjour à tous,

Je viens de commencer dans une société où la compta n'est pas de tout repos!

J'expose le problème; Je me suis rendu compte que les factures de ventes qui étaient acquitées à la caisse et qui rentraient dans le journal vente caisse, elles étaient en plus encodées dans le journal vente facture. Ce qui fait double emploi au niveau de la TVA à Payer! La personne avant ne passait que le paiement par caisse des clients pour ainsi les solder.

Quelles écritures puis-je comptabiliser pour la régularisation de la TVA des factures depuis le début de l'année. (Pour ainsi récupérer notre dû!)

Merci d'avance#boing#