#1 2020-01-17 19:10:50

Capch28

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Erreur d'encodage Décompte trimestriel de rémunération

Bonjour,

J'ai cherché, mais pas trouvé de réponse à ma question.
En septembre 2019, une facture pour le décompte trimestriel des rémunérations a été encodée.
Le bilan de la société est au 30/09 également. L'année comptable est donc clôturée et un nouvel exercice est ouvert.

Le problème est qu'après réception d'un nouveau décompte trimestriel, je constate que des écritures ont été passées au débit des comptes 622000 (Réductions structurelles onss) et 622100 (Réduction groupes cibles) alors qu'elles auraient dû être passées au crédit.

Comment puis-je rectifier cette erreur après clôture du bilan précédent ?
Encoder une NC corrective sur l'exercice en cours ?

Merci pour votre attention et votre aide éventuelle.

RDACPT

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Re: Erreur d'encodage Décompte trimestriel de rémunération

Votre bilan au 30/09 est-il déjà clôturé ?

Capch28

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Re: Erreur d'encodage Décompte trimestriel de rémunération

Bonsoir,

Oui, il est déjà clôturé et les bilans sont établis.

RDACPT

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Re: Erreur d'encodage Décompte trimestriel de rémunération

Le bilan a-t-il déjà été approuvé par l'A.G. ?