#1 2006-04-11 15:45:10

claurentsl2005

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Re : Déclaration TVA

Bonjour,

Dans une des AM que notre société gère, ce mois-ci nous n'avons reçu qu'une NC/achat avec TVA co-contractant (de 1000 EUR). Notre programme comptable ne compte pas de TVA à payer et à récupérer sur les NC co-contractant.

Le programme comptable me propose donc de remplir les cases suivantes de la déclaration TVA : 

case 82 : - 1000
case 85 : - 1000
case 87 : - 1000
Cases TVA à payer (54,55,56,67,61,63) : 0
Cases TVA à récupérer (59,62,64) : 0

Le problème est que les cases 82 et 87 ne peuvent être négatives.

Certains diront de rien déclarer ce mois-ci mais de le déclarer le mois prochain mais il faut savoir que l'AM est bientôt terminée et ne suis pas sûr de recevoir encore des factures d'achat dans les mois qui suivent.

Que me proposez-vous de remplir dans ma déclaration TVA ?

Bien à vous,

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michaeld

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Re : Déclaration TVA

Comme vous le mentionnez très justement, les cases ne pouvant être négatives, il faut reporter aux mois/trimestres suivants.

Je ne vois pas d'autre alternative.

MD

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Quand on pose une question, on a l'air bête une fois.  Si on ne pose pas la question, on reste bête toute sa vie.