Help!! retour déclaration tva

mumudimi · 2004-10-27 15:56:33

luna · 2004-10-27 16:13:55

Dans quelles cases TVA as-tu encodé tes NC?

f · 2004-10-27 16:14:40

Si notes de crédit (sur achats/services reçus/payés), case 85 (HTVA) + 63 (TVA) sont à mouvementer ainsi que la case 81 (marchandises) ou 82 (services et biens divers) mais ces deux dernières, en "négatif", en ce sens que si vous avez des factures d'entrée (achats/frais) à déduire encore sur ce même trimestre pour un montant par exemple de 1500,00 en 82 et que les notes de crédit HTVA (total de la case 85 donc atteint 1200,00, le solde à indiquer en 82 sera de 300 (1500 - 1200).

Voilà voilà, si pas clair, de visu face à un profess. de la compta sera plus simple, ou alors j'explique trèèèèèèèèèèèès mal, ce qui est totalement possible ... :}

mumudimi · 2004-10-28 14:22:18

Je me suis fait mal comprendre excuser moi :}

En fait je suis au forfait (j'était libraire)

lorsque je fait mon calcul du forfait ex: achat-note de credit * forfait = C.A

comme mes rentrées sont moins élévée que mes note de crédit,cela me donne un montant négatif.

donc en case 01 et 03 je me retrouve avec des moins ainsi qu'en case 54.

que dois je faire?

Jipy · 2004-10-31 03:19:13

Ne pas oublier dans ce cas d'apposer une croix dans la case relative à la demande de restitution, même si elle est automatique à la cessation d'activité et d'effectuer les prélèvements dans la dernière déclarations car lorsqu'ils sont effectués lors du contrôle de cesation, les amendes de 10% minimum s'appliquent.

#1 2004-10-27 15:56:33

Re: Help!! retour déclaration tva

#2 2004-10-27 16:13:55

Re: Help!! retour déclaration tva

#3 2004-10-27 16:14:40

Re: Help!! retour déclaration tva

#4 2004-10-28 14:22:18

Re: Help!! retour déclaration tva

#5 2004-10-31 03:19:13

Re: Help!! retour déclaration tva

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