#1 2006-04-17 11:31:22

Lumi

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Re: Problème de concordance TVA

Bonjour à tous,

Je bloque sur un point de mon TFE depuis plus de 3 jours.  Je ne sais pas si c'est moi qui me suis bloquée à force de ne plus voir que dans la même direction, c'est pour ça que je fais appel à vous tous et que je sollicite votre aide.

Je joins à cette demande, les deux tableaux qui m'ont été donnés ainsi que la balance provisoire au 31.12.2005.

Dans ces deux tableaux, je remarque une discordance au 1t2005 de 823,20€ de TVA à payer, mais je n'arrive pas à en trouver l'origine.

On nous demande d'établir la déclaration TVA du 4ème trimestre 2005.  Si je me base sur les données que l'on me donne dans les comptes 411 et 451, j'obtiens un certain montant, par contre, si je me base sur les montant des comptes 7 que l'on me donne, concernant les 3 premiers trimestres 2005, je procède comme suit: les montants totaux qui se trouvent dans les comptes 7 (ceux de ma balance provisoire) auxquels je soustrais les montants que l'on m'a donné pour les trois premiers trimestre, ainsi j'obtiens des montants.  Avec ces montants, je calcule la tva due de chacun et malheureusement je n'obtiens pas le montant qui se trouve dans mon compte 451000.

Au secours....

Je remercie par avance, les personnes qui pourront me venir en aide ou m'orienter vers une recherche particulière.

Bonne journée à tous.

Lumi.