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#1 Re: Impôts des personnes physiques » Frais réels voit. soc. ou forfait » 2013-07-14 12:06:05
Merci Jojo.
On verra bien...
#2 Re: Impôts des personnes physiques » Frais réels voit. soc. ou forfait » 2013-07-13 23:07:38
Merci pour votre réponse concernant mon calcul, mais j'avais espéré avoir surtout une réponse à savoir si :
Sur ma fiche fiscale il est indiqué 376 eur comme ATN, le fisc va t'il accepter mes 2.400 euros prélevés car il ne sont stipulés que sur mes feuilles de paies (que le fisc n'a pas )et pas sur la fiche fiscale (que le fisc possède ) et, j'ai lu que les frais réels voiture ne pouvaient pas dépassés l'ATN IMPOSABLE ( de 376 eur ici ).
Merci encore si vous pouvez être affirmatif en me précisant que j'ai le droit de déduire mes frais réels au vu de ma question posée .
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#4 Re: Impôts des personnes physiques » Frais réels voit. soc. ou forfait » 2013-07-13 19:09:28
j'ai une librairie et elle est ouverte également les samedis.
Je ne prend qu'une semaine de vacances par an . Eh oui, et ce n'est pas 40h/ sem que je travaille mais 84 h.
Pouvez-vous me faire savoir si je peux mettre en frais réels les 1850 eur alors qu'il est indiqué un montant inférieur sur ma fiche fiscale et que j'ai déboursé 2400 eur.
Merci de m'aider ...
#5 Re: Impôts des personnes physiques » Frais réels voit. soc. ou forfait » 2013-07-13 15:43:34
Je suis dirigeant d'entreprise et je bénéficie d'une voiture de soc. dont l'ATN s'élève à 2776 eur. Il a été prélevé de mes rémunérations une contribution de 2400 eur au total.
Le solde de 376,- est inscrit sur ma fiche fiscale comme ATN Voiture.
Je dois remplir ma déclar imp. "Personne physique" et je ne sais pas si je peux déduire les frais réels voiture qui sont supérieurs au forfait légal de 3%.
Le forfait serait de 950 eur dans mon cas alors que les frais réels sont de 1850 si je calcule 25 kms x 2 = 50 kms aller-retour x 0,15 x nbre de jours.
Sur ma fiche fiscale il est indiqué 376 eur comme ATN voiture et j'ai lu que les frais réels voiture ne pouvaient pas dépassé l'ATN IMPOSABLE.
Je ne peux donc pas déduire plus de 376 eur ?? et j'ai intérêt à accepter le forfait légal de 3% ?!
Merci de m'aider car j'ai déjà passé 4h sur internet pour trouver une réponse, mais sans succès, et j'en ai marre de perdre mon temps à cette déclaration d'impôts alors qu'il fait beau.
#6 Re: Comptabilité générale » VOL en espèces suite à un holdup » 2011-01-17 22:49:06
Oups... en effet, erreur de frappe. voilà ce qui arrive quand on fait trois choses à la fois . Ecrire, servir les clients,et répondre au tél.en inscrivant 7000,- au lieu de 5000,-!!
Mais ce qui importe pour moi, c'est la bonne écriture à passer.
Salut et sans rancune.
#7 Re: Comptabilité générale » VOL en espèces suite à un holdup » 2011-01-17 15:32:03
En effet, c'est logique...
Je panique quand j'ai des doutes. Mes excuses et merci encore pour ton aide.
#8 Re: Comptabilité générale » VOL en espèces suite à un holdup » 2011-01-17 15:11:15
Merci Jojo,
J'ai oublié de signaler que mon écriture comptable était exactement : 6640 ( Charges except.) 7000,-
à Caisse ( sortie ) 7000,-
Il faut donc que je change le cpte 6640 par le cpte 414.. ?
Merci de confirmer ou de rectifier.
Salut
#9 Re: Comptabilité générale » VOL en espèces suite à un holdup » 2011-01-17 14:15:35
Bonjour,
Je suis en sprl et fais ma comptabilité.
Suite à un holdup fin d'année 2010, on m'a volé une somme importante de la caisse ( 5000 € ). J'ai une assurance qui couvre ce vol, mais je ne serai indemnisé que dans un mois ( en 2011 ).
Actuellement, j'ai comptabilisé en 2010 cette perte en " charges exceptionnelles - cpte 6640 ".
Cette écriture fausse un peu mon bilan car je serai remboursé par l'assurance l'exercice suivant.
Est-ce une bonne écriture comptable ? Ou dois-je corriger ?
Par quels comptes ?
Merci pour votre aide. Bruno
#10 Re: Comptabilité générale » Marchandise égarée » 2010-05-15 00:06:58
Merci Jojo.
Eh oui, c'est scandaleux mais cela se passe réellement ainsi dans notre secteur avec un fournisseur qui a pratiquement le monopole sur les fournitures. Il nous tient car nous ne pouvons pas passer par un autre. Nous sommes poings liés face à lui et tous les coups sont bons pour lui :choc:
mais nous ne nous laissons pas faire. :nonnon:
La presse en a parlé, certaines petites librairies ferment , et notre Association ' Prodipresse' va en procès pour "abus de pouvoir". Mais quand on dit 'Justice' on ne sait jamais quand !!
Merci encore à toi d'avoir répondu si rapidement. J'ai déjà constaté que tu répondais très souvent aux diverses questions et... tu dépannes en professionnel .
Salut à toi donc et MERCI .
Nous espérons ne pas avoir trop d'ennuis avec le fisc sur cette affaire...
Tu me conseilles donc quelle écriture comptable en OD exactement ?
#11 Re: Comptabilité générale » Marchandise égarée » 2010-05-14 18:19:13
La marchandise a bien été comptabilisée au cpte 604.
Ce qui nous embête le plus dans cette affaire, c'est que, il y a quelques années, le fisc avait contesté notre inventaire. Il connaît très bien nos mages bénéficiaires (librairie) et s'en sert pour établir un forfait. En fin d'année nous faisons donc la même chose malgré que cela fausse notre inventaire.Mais bon, ainsi nous n'avons plus de discussions...!
Nous avons la preuve de ce retour par des notes de retours informatisées. Notre fournisseur principal (AMP - Agence et Messagerie de la Presse) refuse de reconnaître que son système de scanning pour les retours n'est pas au point à 100% et si le système ne lit pas bien le code barre, nous recevons un relevé mensuel mentionnant " Marchandises non trouvées " et donc... non créditées !!
Pour nous c'est une perte totale sur marchandises que nous devons prouver fiscalement.
Donc, comment faire pour comptabiliser cette perte qui sera récurente ?? Le fisc va encore contester notre stock ...!!
Merci . Ce n'est pas évident !!
#12 Re: Comptabilité générale » Marchandise égarée » 2010-05-14 15:27:09
Bonjour,
Nous avons reçu de la marchandise avec faculté de retour sur invendus. Facture initiale payée directement par domiciliation.
Un mois plus tard, nous retournons une partie de la marchandise et...le fournisseur nous signale ne jamais avoir reçu ce retour !
Il refuse donc de nous créditer, mais (suite à notre demande) il nous fait parvenir une attestation pour notre comptabilité stipulant " Retour non reçu pour une valeur de 425,40 € ".
1) Pas de note de crédit : Donc pas d'écriture possible sur son cpte 'fournisseur'.
2) Attestation de perte pour notre comptabilité.
QUESTION : Quelle écriture compatble (société) ?
1) Réduction de valeur s/stock ?
2) Charge financière ? Puisque perte de 425,40 € ?
3) Ecriture de l'attestation : Où et comment ?? oui ou non ?
Je suis perdu...Merci si vous avez une réponse !
#13 Re: Impôts des Sociétés » DNA DES AMORTISSEMENTS VOITURE DE SOCIETE » 2009-09-08 19:50:51
Merci Jojo... Je te fais confiance et... salut à toi !
#14 Re: Impôts des Sociétés » DNA DES AMORTISSEMENTS VOITURE DE SOCIETE » 2009-09-07 18:36:52
Merci pour ta réponse.
Personnellement je pense que si on suit la directive des dates
à savoir que 25% de DNA jusqu'au 31/03/08, je peux donc le faire également pour leurs amortissements, comme il en est pour les autres frais de voitures !?
J'aimerais savoir comment font les autres contribuables...
Merci aux autres de répondre.
#15 Re: Impôts des Sociétés » DNA DES AMORTISSEMENTS VOITURE DE SOCIETE » 2009-09-07 11:59:43
Bonjour,
Voiture de société achetée en 2005.Amortissements en 5 ans
= 8485 €/an. Moteur diesel > 175 gr de CO2.
Nous pouvions déduire 75% des frais de voitures jusqu'au 31/03/08. (DNA 25%).
Depuis la nouvelle loi sur le CO2, J'aimerais savoir, pour la déclaration d'impôts sociétés,ex.2008, si je peux déduire 75% d'AMORTISSEMENTS pour la période du 01/01/08 au 31/03/08
et 60% pour la période du 01/04/08 au 31/12/08. ( Moteur diesel de +175 gr de CO2 ). Ou alors dois-je tout considérer à 60% seulement pour l'année entière ?!
Merci pour votre aide rapide car déclaration impôts pour maintenant...
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