Posts ban ed2309

ed2309 · Impôts des personnes physiques

Bonjour à tous,

J'ai repris un client il y a quelques semaines:

Voici le soucis qui nous préoccupe:

Mon client est dans la vente de produit, il fait appel à une collaboratrice pour l'aider dans le suivi des clients, vente de produit, etc celle ci lui facture tout les mois.

Quelques années après il a un controle de la tva et l'on s'aperçoit que la dame n'était plus assujettie à la tva depuis quelques années. La tva rejete la déduction faite, mon client est d'accord et reverse à la tva le montant déduit.
Maintenant ce sont les contributions qui rejette ces frais sur base que la fiche 281.50 n'a pas été établie.

Il me semble que si une facture a été établie pas besoin de fiche 281.50? Peut importe que bénéficiaire n'était plus assujettis à la tva!

De plus, avez-vous entendu parler de frais mixte,2/3-1/3 conçernant des frais de séminaires, congrès, resto....

merci à tous

ed2309 · Autre - Divers

Bonjour,

suite à un contrôle TVA et ISOC le chiffre d’affaire a été majoré et accepté en tant que tel.

Ma question est la suivante : quelle écriture comptable doit être reprise en comptabilité et relative à la TVA à payer suite à l’augmentation du chiffre d’affaire en question ?

Dans la déclaration ISOC, pas de soucis, le CA majoré sera en mouvement des réserves .

Je vous remercie pour votre réponse