Merci pour votre réponse concernant mon calcul, mais j'avais espéré avoir surtout une réponse à savoir si :

Sur ma fiche fiscale il est indiqué 376 eur comme ATN, le fisc va t'il accepter mes 2.400 euros prélevés car il ne sont stipulés que sur mes feuilles de paies  (que le fisc n'a pas )et pas sur la fiche fiscale (que le fisc possède )  et,  j'ai lu que les frais réels voiture ne pouvaient pas dépassés l'ATN IMPOSABLE ( de 376 eur  ici ).
Merci encore si vous pouvez être affirmatif en me précisant que j'ai le droit de déduire mes frais réels au vu de ma question posée .

j'ai une librairie et elle est ouverte également les samedis.
Je ne prend qu'une semaine de vacances par an . Eh oui, et ce n'est pas 40h/ sem que je travaille mais 84 h.
Pouvez-vous me faire savoir si je peux mettre en frais réels les 1850 eur alors qu'il est indiqué un montant inférieur sur ma fiche fiscale et que j'ai déboursé 2400 eur.
Merci de m'aider ...

Oups... en effet, erreur de frappe. voilà ce qui arrive quand on fait trois choses à la fois . Ecrire, servir les clients,et répondre au tél.en inscrivant 7000,- au lieu de 5000,-!!

Mais ce qui importe pour moi, c'est la bonne écriture à passer.

  Salut et sans rancune.

Merci Jojo,
J'ai oublié de signaler que mon écriture comptable était exactement : 6640 ( Charges except.)   7000,-
                           à  Caisse  ( sortie )   7000,-

Il faut donc que je change le cpte 6640  par le cpte 414.. ?

Merci de confirmer ou de rectifier.
Salut

Merci Jojo.

Eh oui, c'est scandaleux mais cela se passe réellement ainsi dans notre secteur avec un fournisseur qui a pratiquement le monopole sur les fournitures. Il nous tient car nous ne pouvons pas passer par un autre. Nous sommes poings liés face à lui et tous les coups sont bons pour lui  :choc:
mais nous ne nous laissons pas faire. :nonnon:
  La presse en a parlé, certaines petites librairies ferment , et notre Association ' Prodipresse'  va en procès pour "abus de pouvoir". Mais quand on dit 'Justice' on ne sait jamais quand !!

Merci encore à toi d'avoir répondu si rapidement. J'ai déjà constaté que tu répondais très souvent aux diverses questions et... tu dépannes en professionnel .
Salut à toi donc et MERCI .

Nous espérons ne pas avoir trop d'ennuis avec le fisc sur cette affaire...
Tu me conseilles donc quelle écriture comptable en OD exactement ?

Bonjour,

Nous avons reçu de la marchandise avec faculté de retour sur invendus. Facture initiale payée directement par domiciliation.
Un mois plus tard, nous retournons une partie de la marchandise et...le fournisseur nous signale ne jamais avoir reçu ce retour !
Il refuse donc de nous créditer, mais (suite à notre demande) il nous fait parvenir une attestation pour notre comptabilité stipulant " Retour non reçu pour une valeur de 425,40 € ".
1) Pas de note de crédit : Donc pas d'écriture possible sur son cpte 'fournisseur'.
2) Attestation de perte pour notre comptabilité.

QUESTION : Quelle écriture compatble (société) ?
1) Réduction de valeur s/stock ?
2) Charge financière ? Puisque perte de 425,40 € ?
3) Ecriture de l'attestation : Où et comment ?? oui ou non ?

  Je suis perdu...Merci si vous avez une réponse !

Merci pour ta réponse.
Personnellement je pense que si on suit la directive des dates
à savoir que 25% de DNA jusqu'au  31/03/08, je peux donc le faire également pour leurs amortissements, comme il en est pour les autres frais de voitures !?

J'aimerais savoir comment font les autres contribuables...

       Merci aux autres de répondre.