Eh oui, vous oubliez quelque chose !
Voyez donc avec un professionnel pour vous mettre sur de bons rails !
Après et seulement après, vous pourrez envisager de faire tout cela à sa place ...

Bonjour,

Voici une consultation gratuite pour vous lol

86 montant ttc
55 montant tva 21%
54 montant tva 21%

Cordialement,

Euh ...

"TTC" ?????????????

Non les montants à inscrire dans les case 80 à 88 ne sont JAMAIS TTC.

80 à 83 : montant de la BASE IMPOSABLE figurant sur la facture ou la nc ( à ce moment la vient en négatif), selon la nature-équivalent pcmn : marchandises (60), SBD (61), invest ( actifs immobilisés) + la TVA que tu n'a pas pu déduire si il y en a ( ce qui correspond en général au compte de charge que tu as imputé)

Ensuite, les autres cases d'entrées (84 à 88) indiquent un renseignement complémentaire en fonction de l'opération, à rajouter EN PLUS des case 80 à 83, si il y a lieu.Le montant à renseigner est TOUJOURS le montant total de la base imposable ( donc si il y a une TVA non déductible la il ne faut pas la rajouter )

Pour terminer il y a la TVA :

59 : celle que tu déduis, et que tu retrouve au pcmn en 411 ou tva déductible équivalent

55 : la tva que tu dois payer pour les opérations intracommunautaires

56 : tva due sur le report de perception ( import SI report et tva à verser ou pour facture reçue en régime cocontractant, art 20)

57 Tva due sur importations ( SI report de perception)

Comme le dit ma compta :

80-83 (nature) : montant hors taxes
86 (=livraison intra= case de renseignement= case statistique) : montant hors taxes

TVA à déduire/due :

59
55

Bien à toi,