#1 2011-01-23 17:12:00

boeledi

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Re : [URGENT] -- Déclaration TVA

Quartes

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Re : [URGENT] -- Déclaration TVA

Bonjour,

Vraiment désolé, le Forum ne peut être substitué à une consultation chez un pro.
Ce qui est votre appel.

Cordialement.

---

Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

boeledi

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Re : [URGENT] -- Déclaration TVA

Mon intention n'est nullement de ne pas consulter un pro.  Simplement, je dois rentrer la déclaration avant minuit !
J'ai tenté par tous les moyens de contacter mon comptable (avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans) mais il a tout simplement disparu.

N'ayant aucun autre moyen afin de pouvoir rentrer cette déclaration, je dois le faire moi-même.  La prochaine sera rentrée par un autre comptable, un vrai.

Dès lors, je remercie toute personne qui comprend ma situation et serait simplement encline à m'aider, cette fois-ci.

Quartes

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Re : [URGENT] -- Déclaration TVA

Bonsoir,

C'est dimanche soir.
Les déclarations TVA sont transmises par Intervat.

Soyez tranquille, votre nouveau comptable (mandataire) l'introduira demain.

Cordialement.

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Errarum humanum est, perseverare diabolicum.
Gentil avec les gentils.

Jojo

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Re : [URGENT] -- Déclaration TVA

Vous arrivez vraiment tard !

Résumé :

Ventes:

00 (case comprenant certaines opérations exemptées de TVA dans des cas bien spécifique)
01 (opérations soumises au taux de 6%)
02 (opérations soumises au taux de 12%)
03 (opérations soumises au taux de 21%)
44 (prestation de service intracommunautaire suivant la règle générale BtoB, lieux du preneur de service))
45 (opérations cocontractante)
46 (livraison intracommunautaire)
47 (exportation ou prestation de service intracom non soumise à la règle générale BtoB)
48 (Note de crédit délivrée sur case 44 et 46)
49 (Note de crédit délivrée sur le reste)

Achats:

81 (marchandises)
82 (service et biens divers)
83 (investissements)
84 (note de crédit reçue sur opération intracom)
85 (autre note de crédit reçue)
86 (livraison intracom)
87 (cocontractant, importation (si report de perception)
88 (prestation de service règle BtoB)

TVA

54 (TVA due suivant case 01,02,03)
55 (TVA due opération intra: suivant case 86,88 )
56 (TVA due cocontractant, 87)
57 (TVA due sur importation ou prestation de service intra hors règle général)
59 (TVA déductible)
61 (TVA due sur révision de TVA 48 )
62 (TVA récupérable  sur révision TVA 84)
63 (TVA due sur note de crédit reçue 85)
64 (TVA à récupérer sur note de crédit adressé 49)

71 ou 72 suivant différence entre les cases de TVA due et les déductibles
91: acompte de décembre pour les assujettis mensuel déclaration 20/01/n+1