Déclaration tva - note de crédit

#jim · 2012-01-17 15:41:24

Bonjour,

J'aimerai être sur de comprendre comment déclarer une note de crédit sur achat pour éviter de faire une boulette.
J'ai reçu admettons une facture de 1100 (htva).
J'ai reçu une note de crédit de 100 (htva).

Je dois mettre 1000 en 81 (nc déduite).
Et je dois mettre 100 en 86.

Pour la tva, en 63 je mets la tva sur la note de crédit reçue, donc 21 pour mon exemple. XX=21

En 59 je dois mettre la tva du 81 (210) mais bien y ajouter la tva du 85 aussi? (21)

Pour avoir yy=231 et obtenir 210 de tva déductible yy-xx

Ca me paraitrai logique mais comme pour compléter le 59 il n'est pas précisé quelles grilles doivent être utilisées je ne suis pas certain. :s

hittiche · 2012-01-17 17:29:04

#jim a écrit:
Bonjour,
J'aimerai être sur de comprendre comment déclarer une note de crédit sur achat pour éviter de faire une boulette.
J'ai reçu admettons une facture de 1100 (htva).
J'ai reçu une note de crédit de 100 (htva).
Je dois mettre 1000 en 81 (nc déduite).
Et je dois mettre 100 en 86.
Pour la tva, en 63 je mets la tva sur la note de crédit reçue, donc 21 pour mon exemple. XX=21
En 59 je dois mettre la tva du 81 (210) mais bien y ajouter la tva du 85 aussi? (21)
Pour avoir yy=231 et obtenir 210 de tva déductible yy-xx
Ca me paraitrai logique mais comme pour compléter le 59 il n'est pas précisé quelles grilles doivent être utilisées je ne suis pas certain. :s

Le montant de la NC est à mettre en 85 (pas en 86)
En 59, vous devez mettre 231 (1100 x 21%).

#jim · 2012-01-17 17:35:45

Ah oui faute de distraction! C'est bien en 85.
Ok j'étais dans le bon alors, merci d'avoir pris le temps de me répondre! wink

#1 2012-01-17 15:41:24

Re: Déclaration tva - note de crédit

#2 2012-01-17 17:29:04

Re: Déclaration tva - note de crédit

#3 2012-01-17 17:35:45

Re: Déclaration tva - note de crédit

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