#1 2018-09-06 19:01:42

DETJC

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Impôts non déductibles négatifs

Bonjour,

Je suis gérant de ma petite entreprise et je remplis la déclaration ISOC.
Habituellement je remplis la case 'Impôts non déductibles' dans la partie DNA.
Mais cette année, la valeur que je dois introduire est négative (trop de VAI payés l'année antérieure), mais le programme BIZTAX n'accepte pas les valeurs négatives…

Comment procéder alors?

J'ai ma petite idée mais je ne suis pas sûr du tout :
mettre le montant à la case 1056 (Majorations de la situation de début des réserves - Autres).
Est-ce correct?

Un tout grand merci pour votre aide.

DETJC

Jojo

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Re: Impôts non déductibles négatifs

Vous pensez bien ! Code 1056 ....

RDACPT

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Re: Impôts non déductibles négatifs

Pour moi, l'excédent de V.A. aurait dû être repris dans votre bilan 2017 et dans ce cas il n'y avait pas de montant négatif d'impôt.

DETJC

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Messages: 8

Re: Impôts non déductibles négatifs

Un grand merci à Jojo et RDACPT. Bonne soirée à tous.