#1 2019-01-16 15:52:40

Da_Kid

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achat intra-communautaire et déclarations trimestrielles

Bonjour,

Indépendant complémentaire depuis novembre, je dois remplir ma première déclaration trimestrielle.

Au sujet des achats intra-communautaires, j'aurais besoin d'un petit éclaircissement.

La situation est la suivante.

J'ai acheté des marchandises en novembre 2018 dans un autre état de l'UE, qui m'a logiquement facturé sans TVA : 200 EUR.

Sachant qu'une partie de ces marchandises a été vendue en 2018, une autre en 2019, et qu'il m'en reste encore un peu en stock.

Je devrais donc remplir ceci :

code 81 : 200 (comme pour n'importe quel autre achat en Belgique)
code 86 : 200 (concerne l'achat intracommunautaire)
code 59 : 42 (TVA déductible comme les autres achats en Belgique 100% pro)
code 55 : 42 (TVA due comme pour n'importe quel autre achat en Belgique)

Est-ce correct?

Concernant la partie de ces marchandises effectivement vendues en 2018, il y en a pour 41,32 HTVA, soit une TVA de 8,68 EUR.

Ces 8,68 EUR doivent simplement se retrouver ensuite dans le code 54.

Est-ce aussi correct?

D'avance, je vous remercie.

Jojo

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Re: achat intra-communautaire et déclarations trimestrielles

ok

Da_Kid

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Re: achat intra-communautaire et déclarations trimestrielles

Merci JoJo.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.

RDACPT

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Re: achat intra-communautaire et déclarations trimestrielles

Le montant de 41,32 doit aussi se retrouver au code 03

Da_Kid

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Re: achat intra-communautaire et déclarations trimestrielles

Merci RDACPT.

Je l'avais bien rentré dans ma déclaration (les 41,32 dans le code 03) mais merci de l'avoir précisé quand même car il est vrai que mon message pouvait laisser croire que je n'y avais pas pensé!