tva cocont/case TVA + NC HELP MERCI

nicomar · 2005-01-16 16:18:35

Bonjour,

J'aimerais bien savoir comment sont enregistrés les cases TVA pour une facture et une note de crédit cocontractant.

Exemple facture (service) 100 euro et la note de crédit est ausi de 100euro.
Quelles sont les cases qui doivent apparaitre sur la déclaration TVA.:bang:

MERCI

hittiche · 2005-01-16 16:24:02

A la vente : case 45 : 100,00
n.c. : en case 49
A l'achat : case 81 ou 82 ou 83 : 100,00
case 87 : 100,00
case 59 21,00
case 56 : 21,00
n.c. : case 81, 82, 83 (100,00)
case 87 (100,00)

remarque : on ne reprend plus la TVA pour les N.C.

nicomar · 2005-01-16 16:33:55

Donc si je comprends bien sur la déclaration TVA on ne verra que les montants de la TVA. Il n'y a pas de case 85 pour la note de crédit ???

Merci

hittiche · 2005-01-16 17:09:24

tout à fait : [barre]pas de case 85.[/barre]

au temps pour moi : c'est case 85 et pas 87 pour la N.C.

-Edité le: Dimanche 16 janvier 2005 à 16:33 par hittiche-

SD · 2005-01-16 17:24:09

Hittiche avec le programme winbooks en suppossant que qu'il n y a que ces 2 opérations (achat cocontractant et nc cocontractant) pour une periode tva la déclaration tva se presente de la sorte :

-(85) 100
-(56) 21
-(59) 21

Je viens juste de le tester et c'est ça que j'ai.
Qu'en dis tu ? smile

-Edité le: Dimanche 16 janvier 2005 à 16:33 par SD-

nicomar · 2005-01-16 17:36:48

et rien dans la case 87 ???

je suis perdu ??

Merci

hittiche · 2005-01-16 17:49:22

pour Nicomar : non, rien en 87 celle-ci ne mentionnant que les opérations pour lesquelles la TVA est due.
pour SD : TVA sur NC en 56 ?
Normalement la TVA sur NC se met en 63 dont le libellé est : TVA à reverser mentionnée sur les NC reçue et comme une NC "cocontractant" ne mentionne pas de TVa...

f · 2005-01-16 17:50:10

ben la case 81 s'annule automatiquement elle-même si FAC puis NCR ...

-Edité le: Dimanche 16 janvier 2005 à 16:51 par f-

nicomar · 2005-01-16 18:02:09

Dans la case 56 je pense que ce n'est pas la NC qui apparait mais la tva de la facture du cocontractant

nicomar · 2005-01-16 18:09:43

Donc la facture du cocontractant va en case 81 ou 82 mais quels cases alors pour la TVA si on ne peux utiliser la case 56 (qui correspond à la case 87)
Je suis de plus en plus perdu Merci de clarifier :bang:

hittiche · 2005-01-16 20:19:43

oui récapitulons en simplifiant.
Je reçois une facture cocontractant.
montant de la facture : en 82 et en 87
TVA en 59 et 56 (cette dernière étant vérifiée avec la case 87).

Je reçois une note de crédit.
la base vient en diminution de la case 82 et est portée en case 85.
PAS DE TVA à reverser et donc rien à inscrire en 63
pourquoi ?
en 87 = TVA due sur des opérations à l'entrée
en 63 = TVA à à reverser mentionnée sur les notes de crédit reçues, et comme il n'y a pas de TVA mentionnée sur les notes de crédit...