question pour déclaration d'un café

ashram · 2005-04-21 10:48:42

bonjour, j'ai une question concernant la déclaration tva d'un café.

En fait le comptable habituelle (qui est le père d'un ami d'enfance) est hospitalisé dans un état grave et il ne peut donc pas finir la déclaration et, son fils m'a demandé le l'aidé un peu car il est indépendant (==> pas de travail = pas de mangé)

moi je débute à peine (fini les études depuis juin et pas encore de boulot).

Dans la feuille de calcul, au point XII sur quoi se base t-on pour trouver le montant d'estimation globale qui est soumis à un pourcentage et, qui donne ainsi le montant imposable à 21%.

il faut également savoir que je n'ai pas de journal des recettes.

je vous remercie d'avance pour les réponse pouvant m'aider à finir cette déclaration.

cordialement

F_Bonfond · 2005-04-21 11:32:38

On se base sur les achats.

Mais ATTENTION, êtes vous agréé IPCF, IECCF ou IRE ? Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas traiter ce dossier, il s'agirait d'un exercice illégal de la profession.

Neron · 2005-04-21 13:15:04

Je ne suis pas d'accord avec F_Bonfond.

Les prestations fiscales (et notamment l'assistance dans l'accomplissement de formalités relatives aux impôts) ne font pas l'objet d'un monopole au sein d'une ou plusieurs professions agréée(s). A titre d'exemple, un avocat fiscaliste pourrait aussi bien réaliser ces formalités alors qu'il n'est agréé d'aucun des organismes susmentionnés.

ashram · 2005-04-21 13:37:20

On se base sur les achats.

d'accord mais quels achats?
car j'ai beau regarder la déclaration précédente et je ne vois rien qui aie réèllement un rapport avec ce montant.

j'ai regardé dans le livre des achats (fournisseur) mais je ne vois vraiment aucun rapport.

j'ai pourtant les 2 anciennes déclaration mais jtrouve pas le rapport avec le montant sur lequels se base le calcul.

ex des 2 anciennes declarations.

1/5 de 1082.5 ===> 216.45 tvac soumis au régime 21%
1/5 de 1242.0 ===> 248.40 tvac soumis au régime 21%

les montants que je n'arrives pas à découvrir sont

1082.5 et 1242.

voila ce qu'il faut que je trouve en fait mais je n'ai aucune idée de comment faire.

malheureusement je ne peux meme pas demandé au père de mon ami car il est actuellement dans le coma.

je vous remercie

pulsar · 2005-04-21 23:59:09

Bsr,

Le point XII de la feuille de calcul reprend le montant :

- des jus de fruit,
- de glaces,
- de potages,
-etc..

préparés ou fabriqués par le cafetier.

Le montant qui est mentionnés est la recette trimestrielle d'après :

- soit le journal de recettes (mais vous n'en avez pas)
- soit une estimation globale.

Comme vous êtes dans le cas de l'estimation globale, il vous suffit d'indiquer un montant approximatif.

Comme vous ne savez pas comment le comptable précédent a trouvé les montants que vous mentionnez, ne vous prenez pas trop la tête : mettez un montant entre 216,45 et 248,40 (tvac)

Si le père de votre ami s'en sort (ce que je lui souhaite), vous pourrez alors lui demander qu'il vous explique ça façon de calculer. Dans le cas contraire... basez vous (mais pour la prochaine déclaration !) sur les achats de glaces, ou de légumes pour le potage, etc...pour déterminer un montant.

(ex : si achat de 2 pots d'1 kg de glaces, vous pourrez déterminer +/- le nombre de boules/coupes servies, et ainsi déterminer la recette que ces 2 kg de glaces procure...)