Centralisation tva

valériemass · 2005-05-02 07:39:58

société créer le 1 juillet 2003! déclaration tva trimestriel

1° en ce qui concerne la declaration tva du 3ème trimestre : ma tva est due par l'état de 1 175,39 €. case 72

ma centralisation tva au 30/09/2003 est :

451000 4 610,89
451100 17,96
451300 162,08
411900 1 175,39
à 411000 5 942,62
411100 23,70

2° en ce qui converne la déclaration tva du 4ème trimestre :
tva due à l'état de 2 582,87 € case 71

ma centralisation tva au 31/12/2003 est :

451000 4 741,45
451100 8,98
451300 22,05
à 411000 2 158,37
411100 31,24
451900 2 582,87

Comment doit je procédez?

dois je demander restitution au 30/09/2003 et si c'est le cas quand serais je remboursé?

dois je repporter ? si c'est le cas comment dois je faire ?
expl:

451900 1407,48
à 411900 1 175,39

merci !

hittiche · 2005-05-02 08:10:47

2003 ???? on est en 2005 !!!

Examinez les extraits de compte TVA.

valériemass · 2005-05-02 08:43:31

2003 normal car c'est un travail de fin d'étude et non sur 2005 mais sur 2003

je n'ai pas versé d'accompte car la société sujet mémoire a été créé le 01/07/2003 .

donc comme pour la déclaration du troisième trimestre j'ai une tva due par l'état je ne dois pas verser d'accompte en novembre 03 et decembre 03.

Lethum · 2005-05-02 09:05:40

La restitution peut être demandée en cochant la case adéquate sur la déclaration mais comme vous ne serez remboursé que fin décembre, il vaut mieux laisser courir (cela évite un contrôle éventuel) et ne payer que la différence le 20.01.2004.

Lethum