exercice + frais prive/Prof + idependant

nicomar · 2004-05-18 20:40:54

Bonsoir,

Je voudrais savoir comment encoder une facture (par ex electrabel) avec une partie privée&prof.(chez un indépendant)

EXEMPLE
Facture TVAC 121 euro
HTVA 100 euro (privée 40% prof.60%
TVA 21 euro
Quels seront egalement les cases TVA qui seront utilisées et les montants ?

Merci

PizzaLucifero · 2004-05-18 21:40:48

Cela dépend si tu veux déjà tenir compte de la partie privée à l'encodage de la facture ou si tu veux seulement en tenir compte à la fin de l'année (globaliser et faire une régul tva)

nicomar · 2004-05-18 22:27:17

les 2 cas m'interessent :s

Merci

luna · 2004-05-19 09:50:13

Moi, j'encode la partie privée dans le compte 109 compte de l'exploitant et dans un code TVA n'ayant aucune incidence sur la déclaration ( dans Cubic, c'est Z ).#boing#

Rani · 2004-05-19 10:10:52

Moi, j'encoderais,

612 108.40€
411 12.60€
440 121.00€

A la fin de l'année je vais réulariser de mes frais pour la déclaration

108.4 x 40% = 43.36€

Faites les commentaires. Merci

SUPER NANA · 2004-05-19 10:19:37

Rani,

Ton raisonnement n'est pas correct car tu reprends dans le compte électricité la T.V.A. sur la partie privée. En fin d'année, tu reprendras 60% de cette TVA dans tes charges[color=cc3300] alors que c'est du PRIVE[/color].#ko#

Moi, je fais pas comme cela !

G/612xxx 60,00 €
G/411000 12.60 €
G/109000 48,40 €
à G/440000 121,00 € (crédit)

De cette manière la case 82 de la déclaration T.V.A. est juste, car elle ne reprend que la partie professionnelle. #boing#

Dans le compte 612xxx (j'incris en commentaire : "déjà 60% prof)
et dans le compte 109000 j'inscris electricité 40% TVAC.
Dans certains dossiers j'utilise G/489000 ou G/416000 Cpte courant de l'exploitant.

[color=0000ff]Luna,

pourquoi créer un poste TVA qui n'a pas d'incidence sur la déclaration T.V.A. ? Je pense que ceci n'est pas nécessaire. [/color]

-Edité le: Mercredi 19 mai 2004 à 10:21 par SUPER NANA-

Rani · 2004-05-19 10:33:44

C'est bien logique que tu m'as expliqué.

Merci beaucoup.

luna · 2004-05-19 11:04:55

Super nana,
lorsque j'encode la facture, le programme me demande à quel code tva, je veux imputer ma facture, je fais donc services et biens divers à 21% ( pour reprendre l'exemple d'electrabel ) pour la partie professionnelle et je mets la partie privée dans un code TVA n'ayant aucune incidence pour calculer la déclaration.

Je ne parlais pas de créer un compte TVA dans le plan comptable si c'est ce que tu as pensé:p