tva cocont/case TVA + NC HELP MERCI

nicomar · 2005-01-16 16:18:35

Bonjour,

J'aimerais bien savoir comment sont enregistrés les cases TVA pour une facture et une note de crédit cocontractant.

Exemple facture (service) 100 euro et la note de crédit est ausi de 100euro.
Quelles sont les cases qui doivent apparaitre sur la déclaration TVA.:bang:

MERCI

hittiche · 2005-01-16 16:24:02

A la vente : case 45 : 100,00
n.c. : en case 49
A l'achat : case 81 ou 82 ou 83 : 100,00
case 87 : 100,00
case 59 21,00
case 56 : 21,00
n.c. : case 81, 82, 83 (100,00)
case 87 (100,00)

remarque : on ne reprend plus la TVA pour les N.C.

nicomar · 2005-01-16 16:33:55

Donc si je comprends bien sur la déclaration TVA on ne verra que les montants de la TVA. Il n'y a pas de case 85 pour la note de crédit ???

Merci

hittiche · 2005-01-16 17:09:24

SD · 2005-01-16 17:24:09

nicomar · 2005-01-16 17:36:48

et rien dans la case 87 ???

je suis perdu ??

Merci

hittiche · 2005-01-16 17:49:22

f · 2005-01-16 17:50:10

nicomar · 2005-01-16 18:02:09

Dans la case 56 je pense que ce n'est pas la NC qui apparait mais la tva de la facture du cocontractant

nicomar · 2005-01-16 18:09:43

Donc la facture du cocontractant va en case 81 ou 82 mais quels cases alors pour la TVA si on ne peux utiliser la case 56 (qui correspond à la case 87)
Je suis de plus en plus perdu Merci de clarifier :bang: