LBRP 2018

#1 2006-02-15 14:28:22

kaliferr
Membre
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Re : Concordance TVA - CA

Bonjour à tous,

Bête question comme d'habitude mais vaut mieux l'air c.. pendant 5 minutes que toute une vie:

Qu'est-ce qu'on entend vraiment par concordance TVA et le chiffre d'affaire? J'utilise le logiciel ADIX et je dois réaliser ma déclaration de janvier. Que dois-je vraiment vérifier? Je sais qu'il faut faire correspondre la déclaration TVA aux écritures de la comptabilité. Mais pratiquement comment cela se passe-t-il? Un exemple est toujours le bienvenu...

D'avance merci pour votre aide

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#2 2006-02-15 14:53:19

Jojo
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Lieu : Brabant wallon
Inscription : 2004-01-16
Messages : 10 892

Re : Concordance TVA - CA

Un exemple ?
C'est difficile.

Essayons de faire simple.
Normalement toutes vos ventes se retrouvent en classe 7.
Vous devez comparer le total avec les totaux des ventes déclarées sur la déclaration tva.
Si vous additionnez les tva dues de la déclaration, vous trouverez une concordance ou non avec votre compte comptable.

Idem avec les achats ...


Attention !

Il y a parfois des petites surprises ... les crédits dans les comptes de frais ... la vente de certains immobilisés ...

Dans la réalité quotidienne, on apprend vite; seul conseil lorsqu'il y a une erreur : DECOUPEZ ! Achats, ventes, financiers, MOIS/TRIMESTRE ...

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#3 2006-02-15 21:30:44

Fiscus
Membre
Lieu : Liège
Inscription : 2005-12-14
Messages : 764

Re : Concordance TVA - CA

Généralement, les différences proviennent (liste non-exaustive) :

* Factures à établir/A recevoir
* Ventes consolidées.
* ...


Un contrôle TVA ne doit pas être méchant ou laxiste, il doit être juste.

J'ai pas la science infuse, je répond suivant ma vision de la problématique, parfois j'ai la tête ailleurs mais j'essaye de toujours répondre à une question posée.

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#4 2006-02-16 09:08:00

Savami
Membre
Lieu : CINEY
Inscription : 2004-08-05
Messages : 163

Re : Concordance TVA - CA

Attention également aux ventes d'immobilisés  smile

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#5 2006-02-16 13:28:56

kaliferr
Membre
Inscription : 2004-11-15
Messages : 22

Re : Concordance TVA - CA

merci pour vos conseils... allez c'est parti pour la déclaration

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#6 2006-02-17 09:55:55

clael
Membre
Inscription : 2004-04-09
Messages : 258

Re : Concordance TVA - CA

Cher Kaliferr, si cela t'intéresse j'ai un petit tableau Excel qui nous sert pour la concordance CA/TVA.


Si un problème a une solution, rien ne sert de s'inquièter, Si un problème n'a pas de solution, s'inquièter ne sert à rien (le dalai lama)

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#7 2006-02-22 01:10:55

michaeld
Membre
Lieu : 1350 Orp-Jauche
Inscription : 2004-02-09
Messages : 1 399

Re : Concordance TVA - CA

Un petit truc qui paraîtra évident aux professionnels.

Ne jamais comptabiliser une facture de vente sur un compte 6XX (j'en ai déjà vu.  ex refacturation de frais de téléphone sur le compte 61 frais de téléphone).

Un autre petit truc

créer un compte pour les ventes à 0%, un autre pour les ventes à 6%, ... les ventes co/co ou intracom.
Faire idem pour les notes de crédits.

Là, vous trouverez immédiatement la correspondance entre la case 00/01/03 et le compte 7..00/7.06/7..21.

Ne pas oublier de faire la concordance avec la case 83 et la classe 2.  C'est parfois une question que les contrôleurs posent.

S'il y a tout de même une différence, comme disent mes collègues, il faut décortiquer.

Bonne chance.

MD


Quand on pose une question, on a l'air bête une fois.  Si on ne pose pas la question, on reste bête toute sa vie.

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#8 2006-02-22 08:00:45

LUPIN
Membre
Inscription : 2004-12-07
Messages : 172

Re : Concordance TVA - CA

Cher CLAEL,

Ce serait sympa de faire profiter tous les membres de 'ton petit tableau'.

Pourquoi ne pas le mettre dans les téléchargements?

Merci


Mieux vaut un comptable au chômage qu'un comptable en prison.

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#9 2006-02-23 09:48:47

clael
Membre
Inscription : 2004-04-09
Messages : 258

Re : Concordance TVA - CA

Je n'ai aucun problème à l'envoyer une MP mais il n'est pas question que je propose le fichier dans la zone téléchargement.(Expérience précédente un peu désagréable)

Bien à vous,


Si un problème a une solution, rien ne sert de s'inquièter, Si un problème n'a pas de solution, s'inquièter ne sert à rien (le dalai lama)

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#10 2006-02-28 11:00:18

kaliferr
Membre
Inscription : 2004-11-15
Messages : 22

Re : Concordance TVA - CA

Cher Clael,

Merci de me proposer ce petit tableau excel pour la concordance CA/TVA. Je suis arrivé finalement à mes fins et la déclaration est déjà envoyée depuis 1 semaine. Mais je suis toujours preneur, ca pourrait bien sûr m'aider pour les prochains mois... Je ne veux pas non plus passer pour un "taxeur" de documents, mais je ne suis qu'étudiant et je n'ai pas grand chose à te proposer en retour.

D'avance merci

K.

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#11 2006-02-28 16:40:45

clael
Membre
Inscription : 2004-04-09
Messages : 258

Re : Concordance TVA - CA

Je n'ai aucun problème pour envoyer le fichier mais communiquez au moins votre adresse Email Perso.


Si un problème a une solution, rien ne sert de s'inquièter, Si un problème n'a pas de solution, s'inquièter ne sert à rien (le dalai lama)

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#12 2006-03-01 12:52:12

kaliferr
Membre
Inscription : 2004-11-15
Messages : 22

Re : Concordance TVA - CA

Kaliferr@hotmail.com

D'avance Merci

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