#1 2007-03-21 09:23:06

Fred

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Re : Centralisation Tva et case 61

Une déclaration Tva a dû être rectifiée manuellement via la case 61 (tva sur atn voiture à payer). Une fois l'écriture de centralisation de tva passée (automatique) les compte 411 & 451 sont soldés via le cc tva ..mais lors du paiement, nous aurons une différence entre le montant payé et le cc tva, qui correspondra au montant indiqué en 61 et qui n'est pas lié à un compte 451..comment l'imputer déjà ? pouvez-vous me rafraîchr la mémoire ??

Merci

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Mickey3107

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Re : Centralisation Tva et case 61

Vous avez dû passer une écriture pour comptabiliser la TVA sur l'ATN
      640xxx TVA non déductible
               à 451900 TVA à régulariser

Le montant reprise en case 61 est celui comptabiliser en 451900.

En incorporant le 451900 dans votre OD de centralisation de TVA le montant repris en 451200 (CC TVA) sera identique à la case 71 de la déclaration de TVA.

Fred

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Re : Centralisation Tva et case 61

Pourquoi passer par un 64 intitulé tva non déductible ?

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Casta

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Re : Centralisation Tva et case 61

Car l'atn est TTC ... donc prise en charge par la société de la TVA à régulariser.