#1 2008-04-17 11:48:39

ewbs

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Re : Note de credit et déclaration TVA

Bonjour

Un de mes client (belge) a fait faillite et n'a pas su me régler une facture (2292,96€ HTVA). J'avais déjà payé en son temps la TVA sur cette facture.

Un curateur a été désigné, j'ai alors rempli une déclaration de créance (en tant que créancier chirographaire). Je n'ai evidemment rien retouché.
J'ai donc reçu en retour une "attestation d'irrécouvrabilité" du curateur. Attestation qui me semble-t-il me sert de note de crédit.

Si mon raisonnement jusque là est bon :
Grille 85 : 2292.96€
Quid de la grille 82??? dois-je rajouter le montant de la Grille 85 aux autres montants?

Et ensuite je rajoute la TVA déductible dans la case 59

Merci d'avance

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Auto-didacte et novice en compta mais ça se soigne ;-)

ewbs

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Re : Note de credit et déclaration TVA

Après vérification il semblerait que je devrais remplir cette information dans la grille 49 (et non pas la grille 85)
Et puis ensuite remplir la grille 64 avec la TVA à récupérer

à vous les studios

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VIVI21

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Re : Note de credit et déclaration TVA

Exact case 49 et case 64

ou tout simplement le montant de la TVA à récupérer
en case 62 et ne rien indiquer en case 49 car après tout
cette vente fait partie de votre chiffre d'affaires.
Il faudrait tout simplement passer une opération diverse
du compte client restant ouvert vers un compte de charges
66 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES